La configuration du Sage¶
Généralités¶
- Décomptes
- Imprimer période réelle : imprimer la période sélectionnée
- Pondérer % reçu par la base de redevance : fait apparaître lorsque les lignes de royalties indiquent une base de redevance différente de 100%, le % reçu indiqué sur les décomptes, sera ajusté.
- Messages décomptes
Tous les messages présents sur les décomptes sont personnalisables depuis cette fenêtre. Ils seront présents sur le décompte selon que :
- le total du versement à faire soit inférieur au seuil minimum que vous avez indiqué dans le seuil de règlement dans ref: »Configuration du Sage-Sociétés »
- l’acteur soit une société et que la somme soit supérieure au seuil ou que l’on ait forcé le règlement.
- l’acteur est une personne physique et on le paye.
- Suite à une avance le solde de l’acteur est négatif, il ne sera pas payé suite à des versements de droits en son nom.
- Rien à payer : décompte à zéro.
Pour chaque option de message vous pouvez le traduire en anglais. Le message anglais sera pris en compte si vous cochez décompte en anglais sur la fiche acteur.
- Cotisations françaises
Les taux de cotisations françaises ne sont pas fournis. Vous devez les obtenir uprès de votre service comptabilité.
- Divers
- Préfixe de sauvegarde : Nommage des fichiers extraits du Sage.
- Rechercher les mises à jour : les mises à jours sont notifiées au niveau de l’icône du Sage dans la barre d’outils.
- lettragealpha : si la case est cochée, Le Sage établira des lettrages avec des lettres (A, B, C, etc.) sinon il utilisera des chiffres (1, 2, 3, etc.)
- Dossiers
- Modèles de documents : ??
- Documents créés : Dossier dans lequel seront enregistrés les documents extraits du Sage.
Paramètres numériques¶
Décomptes¶
Imprimer période réelle : obsolète
Seuil top earner : montant brut du décompte du décompte imprimé en dessous duquel nous n’imprimons pas le hit parade sur le décompte de royalties.
Modèle de provenance : selon l’information renseignée vous verrez sur les décomptes dans le champs provenance :
- %tp% : Nom du Tiers
- %p% : provenance telle qu’indiquée dans les droits
- %dpi% : date_paid_initial
- %dpim% : date_paid_initial (seulement si modifiée via un report) : si pas eu de report la provenance sera vide.
Paramètres locaux¶
- Cotisations et impôts français
- Taux AGESSA
- Taux CSG imposable
- Taux CSG non imposable
- Taux RDS
- Taux formation professionnelle
- TVA payée
- TVA reversée aux impôts
- Cotisation AGESSA
Ces informations sont utilisées dans les décomptes de royalties des personnes physiques.
Sociétés¶
La configuration des sociétés gère les entêtes des décomptes. Elles permettent de mettre un entête différent lors de catalogues en gestion.
Depuis cette fenêtre on peut :
- ajouter des sociétés
- supprimer des sociétés
- créer des groupes dynamiques d’œuvres qui ont été rattachées à cette société.
Pour chaque société il faut renseigner :
- son nom
- son code IPI
- code CWR : SenderID, indispensable pour l’envoi des CWR Dépôts CWR
- images : L’en-tête et pied de page des décomptes à exporter.
Des informations détaillés se renseignent dans l’encadré à droite.
- CWR_3lettercode : 3 lettres données par la CISAC identifiants les CWR.
- Le CWR_senderid : nom reporté en haut des fichiers CWR.
- Préfixe ISRC : si vous souhaitez que Le Sage génère des codes ISRC pour vous, vous devez indiquer ici votre préfixe producteur.
- Seuil de règlement local : montant net minimum qui doit être dépassé pour qu’un décompte soit payé. En deça, sauf si le paiement est forcé, la somme sera reportée en brut sur le prochain décompte.
- Seuil de règlement étranger : pour cette même société les seuils de règlement peuvent être différents selon que l’acteur à payer réside en France ou non.
Client¶
La notion de client permet de lier plusieurs acteurs et les regrouper sur l’estimation des droits à reverser.
Parités¶
En cas d’import de droits en devise étrangère, les parités renseignées permettent de convertir les montants reçus en euros. Cette solution n’est pas la plus précise au vu des fluctuations des taux de change. Il est conseillé de remplir la Contre-Valeur lors de l’import des droits (ce qui vous a été payé effectivement).
Pour faire cohabiter plusieurs devises dans votre base le « mode multidevises » doit être coché.
Tiers¶
Le Sage s’efforce de conserver une trace de la provenance des données qu’il gère. Pour cela, il est nécessaire de créer des tiers. Il peut s’agir de sociétés d’auteur, de clients ou de sous-éditeurs.
Les tiers sont créés depuis l’écran de configuration du Sage :
La configuration des tiers :
- le nom
- le % à garder : pourcentage à garder sur les droits collectés par le biais d’un import de droits (normalement 100%).
- Devise : par défaut « EUR ». Si le fournisseur de droit est étranger et que vous traitez les sommes perçus dans leur devise d’origine cette information ne sera pas à répéter à chaque import.
- Filtre d’import : les tiers utilisent des fichiers différents pour communiquer les droits. En indiquant un filtre, il sera automatiquement sélectionné lorsque le Tiers sera choisi au moment de l’import.
Périodes¶
Cette fenêtre est consacrée aux périodes utilisées pour les décomptes, analyses des données et les possibles requêtes SQL. Pour chaque période renseigner :
- un libellé
- la date de début
- la date de fin
- un libellé en anglais pour les décomptes étrangers.
- un message : ce message apparaitra sur l’intégralité des décomptes de cette période.
Conditions sur droit¶
Elles ont pour but de traiter les particularités de certains contrats.
Les reversements de droits peuvent être différents pour de mêmes acteurs, pour de mêmes types de droits, selon des circonstances variées.
Il est important de bien nommer ces conditions sur droits.
La condition peut reposer sur un grand nombre de champs.
Il faut définir
- le champ : il s’agit du champs présent dans les données de droits.
- l’opérateur : égal à, différent de, …
- et la valeur du champ si la condition doit s’appliquer.
Styles¶
Les styles s’utilisent dans les Royalties. Elles colorent les lignes afin d’en faciliter la lecture.
SPRD¶
Sont listées dans cette fenêtre les sociétés de gestion collective selon les pays.
Traductions¶
C’est le dictionnaire du logiciel. Toutes les traductions sont modifiables selon les emplacements où figurent les informations. Le contexte aide à retrouver l’emplacement de la traduction.
Tags¶
Les tags (étiquettes en français) permettent de créer des catégories. Il existe trois sortes de tags :
- tags d’œuvres
- tags de groupes
- tags de droits
Depuis cet écran vous pouvez :
- ajouter
- supprimer
- valider
- actualiser les changements
- créer un groupe à partir du tag d’œuvres. Ce groupe sera automatiquement dynamique.
Afin que cette catégorisation soit visuelle des codes couleurs sont utilisables.
Groupes de territoires¶
De nouveaux territoires peuvent être créés, regroupant plusieurs pays. Ces territoires permettent de délimiter des zones de compétence.
Familles de droits¶
À ne pas confondre avec les types de droits qui permettent de déterminer comment payer des droits (DEP, DRM, Phono, synchros, etc.), les familles de droits indiquent d”où viennent les droits (TV, Radio, Cinéma, Discothèques, Copie privée, Concerts, etc.)
Ces informations de provenance précises sont données par les fournisseurs de droits.
C’est au moment des imports que, par le biais d’une correspondance, vous traduisez l’information présente dans le fichier importé, en famille de droits dans le Sage. Ces familles de droits permettent de donner un détail précis à vos clients.
Les familles de droits ne sont pas indispensables à l’utilisation des droits importés. S’il manque des correspondances à un import, sa ligne restera en orange dans la liste des imports mais cela n’aura pas de conséquence sur les calculs.
Modèles de documents¶
L’idée est de pouvoir sortir des documents à partir des données contenues dans le Sage. Les bulletins de dépôt SACEM, les contrats de gestion,… ou tout autre document qui utilisent des variables issues de la base de données du Sage. Pour préparer des documents et y incorporer des variables : Génération de documents
Afin d’ajouter un nouveau document :
- ajout avec
- nom : nom qui apparaîtra dans le menu
- l’endroit où est situé le document sur votre ordinateur
- Prefix : il sert à nommer le fichier pour faciliter son identification et ainsi différencier les bulletins, des contrats par exemple.
- Type : le document s’élabore à partir d’une oeuvre ou d’un groupe d’œuvres selon les variables utilisées.